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单一窗口出口退税系统(外贸金三版)热点问题解答

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发表于 2021-8-12 10:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
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近期,“单一窗口”出口退税系统切换至金三版,小编接到较多企业反映在金三版系统操作遇到的问题,小编这边也稍微整理了下,为企业朋友列举下热点问题。
我们先来看看“单一窗口”出口退税系统功能升级后,用户操作体验有哪些提升?
一是实现退税申报身份证“一卡通”。系统升级后,企业朋友使用电子口岸IC卡登录“单一窗口”,即可使用所有退税申报相关功能,不再需要插入税盘进行身份验证。
二是系统稳定性进一步提示。通过系统升级及数据传输方式的优化,解决了因企业朋友网络波动造成的申报自检出错等问题,申报更加流畅。
三是增加了自动生成进出口明细等功能,进一步简化了申报操作。

接下来,我们来看看

近期企业朋友都咨询了哪些热点问题吧~

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Q1企业在“单一窗口”出口退税(外贸金三版)“系统配置”—“企业信息查询”中发现“办税员姓名”、“办税员电话”及“电话”都是错的,与单一窗口“出口退税外贸全国版”系统中的“配置”-“企业信息”不一致,应如何处理?
A:如遇该问题,企业可先进入“备案”-“数据采集”-“出口退(免)税备案”-“备案变更”中,点击“新建”录入需要变更的数据,进行保存;再进入“备案”-“数据申报”-“备案申报”中,选择“出口退(免)税备案变更表”- “生成申报数据”,选中对应的数据后进行远程申报 。

Q2企业在“单一窗口”出口退税(外贸金三版)操作数据匹配时,发现报关单的项号少了2,但在报关单管理中是有项号2的,应如何处理?
A:报关单中的第二项不符合退税条件,不在退税商品码中。企业可在系统配置—退税商品码查询中进行查询或联系税局进行咨询。

Q3企业在“单一窗口”出口退税(外贸金三版)进行数据匹配,匹配成功后,在发票管理中看到“已占数额”为0,应如何处理?
A:若企业确认申报数据明细管理中的配单数据没有问题,可以先申报,不影响后续操作。

Q4企业在“单一窗口”出口退税(外贸金三版)申报数据自检管理—远程自检,疑点反馈:申报的出口商品代码(85439090)不是财税【2014】98号文中所列商品代码,不予受理,是否可挑:否,应如何处理?
A:需请企业确认是否需要填写“申报商品代码”,该栏次需要填写的情形极为特殊,绝大多数情况下都不需要填写。如确认不需要填写,调整后重新申报;如确认需要填写,按照财税【2014】98号文要求调整数据后重新申报。

Q5企业在“单一窗口”出口退税(外贸金三版)申报数据自检管理-远程自检,疑点反馈:申报的《进货明细申报表》中“计税金额(XXX)”乘以“退税率(xxx)”不等于“可退税额(XXX)”,应如何处理?
A:请企业按照“计税金额”乘以“退税率”调整“可退税额”后重新申报。

Q6企业在“单一窗口”出口退税(外贸金三版)外部数据管理-报关单管理查询报关单为已生成状态,但在数据匹配中无法显示该报关单号,也无法删除报关单重新生成,应如何处理?
A:报关单已生成说明企业进行过数据匹配,无法在数据匹配中再次进行操作,请企业确认是否匹配过发票生成过业务号,如生成过业务号并删除过,请手工添加业务号后进行删除;如没有生成过业务号请点击报关单管理中已生成报关单状态确认按钮,报关单状态会变为未生成,请企业重新进行数据检查后再进行数据匹配操作。

Q7企业在“单一窗口”出口退税(外贸金三版)-申报数据自检管理-远程自检,疑点反馈:申报的《外贸企业出口退税进货明细申报表》中(凭证种类代码)项为空,应如何处理?
A:进货凭证号填写规则:增值税专用发票的发票代码+发票号码共同组成的18位数字。
(1)发票综合服务平台升级后,导致发票没有信息还有一种可能是外贸企业在进行发票勾选认证时,没有将用于出口退税的发票进行“退税勾选”。
(2)如果《外贸企业出口退税进货明细申报表》中的“进货凭证号”未录入错误,也进行了“退税勾选”,则该增值税专用发票电子信息还未传递到主管税务机关,只能先耐心等待增值税专用发票电子信息传到主管税务机关后再进行申报。

Q8企业在“单一窗口”出口退税(外贸金三版)系统中的“外贸数据管理”操作报关单下载,下载后的数据保存在哪里,应如何查询?
A:报关单是下载到本系统中,下载成功后,企业可以在报关单采集的左侧数据栏中,查询已经采集到系统中的报关单数据。

Q9企业在“单一窗口”出口退税(外贸金三版)操作确认申报数据后,因发票名称跟报关单名称不符,现需要联系税管局撤回,企业添加情况说明,再确认申报;同时办理的申报年月:202105已收到税款。申报年月为202012申报结果查询数据状态为:审核中,企业联系税局称无202012申报数据,无法处理。
A:深圳地区于2021年5月31日切换到金三版,之前全国系统申报的数据税局查询不到,202105状态无法进行更新。202012的请企业联系税局确定,是否可以直接重新申报,如可以直接申报即可。

Q10企业在“单一窗口”出口退税外贸全国版系统操作报关单采集,状态为:部分生成。该份报关单中有三项商品,其中两项已经申请退税并到账,但在外贸金三版操作报关单采集时,状态则仍显示为:未生成。应如何处理?
A:经核实,是否生成和是否退税没有必然联系;全国版数据和金三版数据也不互通,只是做过迁移。
来源:深圳95198

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